내만복 지역·모임방2020. 3. 24. 12:25

 

 

 

<안건 4>

 

2020년 예산안

 

 

기간 ; 2020.1.1~12.31 (단위 ; 원)

수입부

항목

세부항목

20년도 예산

19년도 결산

증감

전년도 이월금

 

3,600,456

3,275,148

325,308

회비

회비 수입

55,000,000

50,361,515

4,638,485

사업수입

내만복 학교

1,000,000

0

1,000,000

출판 수입 (인세 등)

100,000

198,200

-98,200

특별회비 등

개인 및 기타 후원금

550,000

1,000,001

-450,001

잡수익

이자수입, 체크카드 할인 등

0

15,017

-15,017

환급금

사회보험료 환급금 외

0

479,000

-479,000

공적 지원금

일자리 안정자금 지원

600,000

1,679,410

-1,079,410

두루누리 지원

430,000

780,940

-350,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합계

 

61,280,456

57,789,231

3,491,225

 

 

 

 

 

 

 

 

지출부

항목

세부 내역

2020년

예산

2019년 결산

증감

활동비

운영위원장 1명

(월50만원X2개월+월125만원X10개월)

13,500,000

6,000,000

7,500,000

홍보팀장 1명

(월195만원X2개월+월125만원X10개월

+일자리기금 60만원)

17,000,000

23,400,000

-6,400,000

사회보험료 1명

(2개월 / 10개월)

1,560,000

3,268,865

-1,708,865

퇴직 적립금 1명

(2개월 / 10개월)

1,350,000

1,950,000

-600,000

기획위원 4명 (월20만원X10개월X4명)

8,000,000

0

8,000,000

교육비

 

66,250

-66,250

교통비

 

25,200

-25,200

회의비

총회

100,000

681,120

-581,120

운영위원회 (월10만원x5회)

500,000

980,810

-480,810

기획팀 (5만원x20회)

1,000,000

117,000

883,000

기타 회의비(사업별 회의 등)

300,000

0

300,000

사무소

운영비

사무실, 스튜디오

(월40만원x12개월)

4,800,000

5,100,500

-300,500

사업비

내만복학교

1,000,000

315,200

684,800

(강사비,다과비등 월 50만원x2회)

내만복포럼 (20만원 * 8회)

1,600,000

0 

1,600,000

운영위원 수련회

300,000

437,750

-137,750

회원사업비 (독서모임, 연구모임 등)

800,000

1,593,940

-793,940

차량운영비

600,000

710,600

-110,600

(주유,주차비등.3만원X20회)

만복TV (5만원 X 25편)

1,250,000 

0

1,250,000

만복라디오

0

2,215,800

-2,215,800

칼럼 원고료

1,500,000

2,400,000

-900,000

연대사업비(월15만원x10개월)

1,500,000

2,132,200

-632,200

온라인사업비(홈페이지,뉴스레터,SMS등. 월 20만원x10개월)

2,000,000

885,224

1,114,776

시민세금학교 자부담

400,000

 

400,000

기타사업비

200,000

221,400

-21,400

기타

지급수수료(CMS 등. 월6만원x12개월)

720,000

686,686

33,314

소모품비 (월2만원 x 12개월)

240,000

413,100

-173,100

우편요금 (월1만원 x 12개월)

0

189,440

-189,440

세금

0

397,690

-397,690

잡비

 

 

 

예비비

 

1,060,456

 

1,060,456

이월금

다음 해 이월

 

3,600,456

-3,600,456

 

 

 

 

 

합계

 

61,280,456

57,789,231

3,491,225

 

 

 

 

Posted by 내가 만드는 복지국가 내만복

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